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DOM-366 Procedimiento para Pago a Proveedores y Cobro de Sanción de los Proveedores Morosos de la Dirección de Recursos Financieros del OPD SSJ.

Efectuar el pago de facturas y aplicar el descuento en factura a proveedores que no cumplieron con el tiempo de las entregas de mercancías de acuerdo a lo establecido en las órdenes de compra, ello, para dar cumplimiento a lo establecido en las bases de los diferentes procesos de compra a excepción de compras por convenio.
Expedición: 
Viernes, Junio 8, 2007
Publicación: 
Martes, Febrero 2, 2016
Tipo del Documento: 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Número de páginas: 
18
Autor: josefina.garcia - Secretaría de Salud
Fecha de actualización: 07/09/2018 - 17:03:45