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24 de Noviembre de 2021- 09:30 AM
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
"PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" resolutivo_firmado_ad43-2021.pdf 249.21._seguridata_privada_s.a._de_c.v._censurado.pdf Partida Presupuestal: 3531
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño 3-acta_de_inicio_redacted.pdf 1.34 MB Documento oficial en el cual se designan el o los elementos para llevar a cabo en tiempo y forma la verificación del recurso y/o las acciones correspondientes de acuerdo con las leyes aplicables.
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño 6-acta_de_cierre.pdf 830.78 KB Documento oficial con el cual se da por concluida la auditoria, estableciendo en ella los resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes para la mejora a futuras revisiones, asi como las...
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño ced_obs_01_imo_prodder_sibapas-la_barca_2019.pdf 4.36 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de...
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Adjunto Tamaño ced_obs_02_ina_pago_con_cheques_prodder_sibapas-la_barca_2019.pdf 3.11 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos...
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño ced_obs_03_icbe_prodder_sibapas-la_barca_2019.pdf 3.09 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de...
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Adjunto Tamaño ced_obs_04_irid_prodder_sibapas-la_barca_2019.pdf 4.5 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de...
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño 4-acta_de_sitio.pdf 3.8 MB Documento oficial en el que las autoridades fiscales hacen constar los acontecimientos desarrollados durante una visita practicada al sitio de los trabajos en revisión, en ejercicio de sus facultades de...
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño seg_1_conclusion_ced_de_seg_0001.pdf 12.11 MB Documento oficial en el cual se plasman los comentarios y anexos con los cuales se dan por solventadas las observaciones realizadas durante el proceso de auditoria, apegándose a las...
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño entrega_resul_aud_prodder_2019.pdf 2.87 MB Documento oficial en el cual se comunican los resultados obtenidos de la revisión del recurso y/o acciones, otorgándole un numero clasificatorio de control, al máximo nivel de dirección de...
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
Adjunto Tamaño informe_de_auditoria_prodder_sibapas-la_barca_2019.pdf 14.01 MB Documento oficial en el cual se comunican los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las...
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Fecha de actualización: Jueves 25 de Noviembre de 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA BARCA(SIBAPAS) Contraloría del estado Auditorías Externas 30-Septiembre-2019 a 03-Octubre-2019 La auditoría aquí descrita y concluida, tuvo resultados con o sin observaciones aclaradas...
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Adjunto Tamaño ced_obs_02_irid_prodder_acatic_2019.pdf 3.92 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de acuerdo a...
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Adjunto Tamaño ced_obs_03_icbe_prodder_acatic_2019.pdf 2.33 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de acuerdo a...
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Adjunto Tamaño seg_3_conclusion_ced_de_seg_0001.pdf 3.28 MB Documento oficial en el cual se plasman los comentarios y anexos con los cuales se dan por solventadas las observaciones realizadas durante el proceso de auditoria, apegándose a las...
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Adjunto Tamaño 4_acta_de_confronta.pdf 4.23 MB Documento oficial en el que las autoridades fiscales hacen constar los acontecimientos desarrollados durante una visita practicada al sitio de los trabajos en revisión, en ejercicio de sus facultades...
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