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Adjunto Tamaño 5cedul1.pdf 2.67 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de acuerdo a su situación y naturaleza...
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Fecha de actualización: Martes 9 de Julio de 2019
Adjunto Tamaño ced_de_obs_tec_1-3.pdf 2.7 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de acuerdo a su situación y...
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Adjunto Tamaño 6._cedulas_de_seguimiento.pdf 2.53 MB Documento oficial en el cual se plasman los comentarios y anexos con los cuales se dan por solventadas las observaciones realizadas durante el proceso de auditoria, apegándose a las leyes y...
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Adjunto Tamaño 7._entrega_de_resultados.pdf 300.91 KB Documento oficial en el cual se comunican los resultados obtenidos de la revisión del recurso y/o acciones, otorgándole un numero clasificatorio de control, al máximo nivel de dirección de la...
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Adjunto Tamaño 8concl1.pdf 360.11 KB Documento oficial en el cual se comunican los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las autoridades que correspondan, cuando esto proceda.
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Adjunto Tamaño 9._informe_de_auditoria.pdf 1.66 MB Documento oficial en el cual se comunican los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las autoridades que correspondan,...
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Adjunto Tamaño actade4.pdf 1.29 MB Documento oficial en el cual se designan el o los elementos para llevar a cabo en tiempo y forma la verificación del recurso y/o las acciones correspondientes de acuerdo con las leyes aplicables. 3
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Adjunto Tamaño acta_de_cierre.pdf 512.15 KB Documento oficial con el cual se da por concluida la auditoria, estableciendo en ella los resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes para la mejora a futuras revisiones, asi como las cédulas...
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Adjunto Tamaño ceddeo1.pdf 3.19 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de acuerdo a su situación y naturaleza...
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Adjunto Tamaño oficio2.pdf 799.66 KB Documento oficial en el cual se plasman los comentarios y anexos con los cuales se dan por solventadas las observaciones realizadas durante el proceso de auditoria, apegándose a las leyes y reglamentos...
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Adjunto Tamaño inform1.pdf 2.74 MB Documento oficial en el cual se comunican los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las autoridades que correspondan, cuando esto proceda.
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Adjunto Tamaño 3826of1.pdf 504.7 KB Documento oficial en el cual se comunican los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las autoridades que correspondan, cuando esto proceda.
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Adjunto Tamaño acta_de_inicio_redacted.pdf 1.23 MB Documento oficial en el cual se designan el o los elementos para llevar a cabo en tiempo y forma la verificación del recurso y/o las acciones correspondientes de acuerdo con las leyes aplicables. 3
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Adjunto Tamaño acta_de_cierre.pdf 497.2 KB Documento oficial con el cual se da por concluida la auditoria, estableciendo en ella los resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes para la mejora a futuras revisiones, asi como las cédulas...
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Adjunto Tamaño ceddeo1.pdf 4.51 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de acuerdo a su situación y naturaleza...
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Adjunto Tamaño acta_de_inicio_redacted.pdf 1.3 MB Documento oficial en el cual se designan el o los elementos para llevar a cabo en tiempo y forma la verificación del recurso y/o las acciones correspondientes de acuerdo con las leyes aplicables. 3
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Adjunto Tamaño acta_de_cierre.pdf 572.37 KB Documento oficial con el cual se da por concluida la auditoria, estableciendo en ella los resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes para la mejora a futuras revisiones, asi como las cédulas...
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Adjunto Tamaño ceddeo1.pdf 5.08 MB Cedulas en las cuales se establecen los hallazgos y anomalías detectadas durante el proceso de la auditoría, basados en los estatutos legales y/o acuerdos establecidos, de acuerdo a su situación y naturaleza...
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