DOM-366 Procedimiento para Pago a Proveedores y Cobro de Sanción de los Proveedores Morosos de la Dirección de Recursos Financieros del OPD SSJ.

Efectuar el pago de facturas y aplicar el descuento en factura a proveedores que no cumplieron con el tiempo de las entregas de mercancías de acuerdo a lo establecido en las órdenes de compra, ello, para dar cumplimiento a lo establecido en las bases de los diferentes procesos de compra a excepción de compras por convenio.